萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 11:38

銷售的全部開了發(fā)票的對方 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 11:39

比如說應(yīng)收是10萬，對方付了8.5萬，然后開出一張1.5萬的發(fā)票過來，抵他的貨款了

月月老師 解答

2019-04-03 11:41

你好，你是銷售方，是嗎，和這個(gè)公司還有其他的業(yè)務(wù)，是嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 13:41

我是銷售方，沒有其他業(yè)務(wù)了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 13:43

只是銷售貨物給對方，然后每個(gè)月對方都有做促銷活動，然后要求我們補(bǔ)差價(jià)給他們，用扣貨款方式，然后開出銷售補(bǔ)差的發(fā)票給我們，抵消他的貨款

月月老師 解答

2019-04-03 13:52

你好，對方開的1.5萬的發(fā)票是什么內(nèi)容。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 15:10

貨物名稱就是：銷售補(bǔ)差

月月老師 解答

2019-04-03 15:14

你好，這張發(fā)票不行。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-03 15:28

??？那該怎么辦呢？ 
對方不肯換發(fā)票的話，就銷售補(bǔ)差的業(yè)務(wù)該如何做賬呢

月月老師 解答

2019-04-03 15:35

你好，你先找對方換票。1.5沒有票可以計(jì)入營業(yè)外支出。