冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-02 18:56

我們是去年3月才建賬的，11月啟用新財務(wù)軟件，老師意思啟用新賬套無需填寫本年利潤？

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-02 19:04

我現(xiàn)在還在做去年，是不是也無需填本年利潤，填未分配利潤就可以？

江老師 解答

2019-04-02 19:36

這個需要有本年利潤的數(shù)據(jù)，因為是11月份啟用新財務(wù)軟件，此時的本年利潤屬于2018年1-10月的本年利潤累計數(shù)據(jù)

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-02 19:49

是累計借方，累計貸方，期末余額這樣填寫？按總賬明細填對？

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-02 19:51

我按總賬明細累計數(shù)據(jù)填，啟用賬套后發(fā)現(xiàn)利潤表中凈利潤累計數(shù)據(jù)不對，售后說要按發(fā)生額填不是累計數(shù)據(jù)填

江老師 解答

2019-04-03 09:46

本年利潤按你的總賬明細數(shù)據(jù)填寫，按期末余額的數(shù)據(jù)填寫。