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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-02 17:34

你好，如果領用了就需要結轉到成本的

DORIS 追問

2019-04-02 17:36

那下月付款和收回發(fā)票時，沖回預估貨款的分錄是怎樣的？是沖原材料還是成本？

鄒老師 解答

2019-04-02 17:37

你好，沖銷暫估入庫分錄 
借；應付賬款——暫估 
貸；原材料

DORIS 追問

2019-04-02 17:39

然后再結轉成本負的？

鄒老師 解答

2019-04-02 17:39

你好，之前結轉的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎？

DORIS 追問

2019-04-02 17:41

有，之前暫估的貨款和實際付款有差額

鄒老師 解答

2019-04-02 17:43

你好，按需要把結轉的成本沖銷，然后做正確的成本結轉分錄

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相關問題討論
你好，如果領用了就需要結轉到成本的
2019-04-02 17:34:51
你好！是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
因為已經(jīng)跨年了，多結轉的主營業(yè)務成本 1000通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整 借：原材料1000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000
2020-04-04 23:48:19
生產(chǎn)領用時借生產(chǎn)成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
你好，第三個分錄應該是暫估成品入庫，其它的是正確的少，如果沖回的話，暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
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