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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-02 16:21

您公司是否有以前年度損益調(diào)整嗎？

秋 追問(wèn)

2019-04-02 16:23

沒(méi)有，18年底還一致，19年1月份就不等了。

張艷老師 解答

2019-04-02 16:33

那您需要查找一下原因了

秋 追問(wèn)

2019-04-02 16:41

我知道呀，怎么找原因？從哪里找？

張艷老師 解答

2019-04-02 16:47

您得告訴我相關(guān)的數(shù)字，或者將資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上傳一下，幫您看看

秋 追問(wèn)

2019-04-02 16:48

老師，那就先從1月份開(kāi)始…1月份我知道怎么做的話，后面兩個(gè)月就自己找原因看了。

張艷老師 解答

2019-04-02 21:09

建議： 
1、如果是采用記賬軟件方式，看一下費(fèi)用科目是否有貸方數(shù)，以致發(fā)生生成報(bào)表取數(shù)不正確。 
2、查看未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的取數(shù)公式是否正確？以致于造成資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)項(xiàng)目數(shù)字想抵減了（1月份凈利潤(rùn)為-14萬(wàn)多，1月份期初未分配利潤(rùn)為-50萬(wàn)多，加上當(dāng)期凈利潤(rùn)后，期末未分配利潤(rùn)范圍減少至-35萬(wàn)多） 
3、建議查看一下利潤(rùn)表是否編制正確？

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您公司是否有以前年度損益調(diào)整嗎？
2019-04-02 16:21:52
這是正常的，首先未分配利潤(rùn)期末數(shù)原則上應(yīng)該是期初數(shù)加上本期的凈利潤(rùn)數(shù)，但如果當(dāng)年有直接計(jì)入未分配利潤(rùn)的分錄，那么就有可能出現(xiàn)上述情況。 利潤(rùn)分配科目借方發(fā)生額有以下幾種情況： 1.轉(zhuǎn)入當(dāng)年凈虧損。 2.調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)。 3.從凈利潤(rùn)中提取法定盈余公積、法定公益金、任意盈余公積。 4.分配給投資者的利潤(rùn)
2021-08-02 14:53:41
你好。 你退稅會(huì)做分錄到以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配去； 所以會(huì)導(dǎo)致你 報(bào)表勾稽有這個(gè)差異金額； 是正常的 ；你要調(diào)整 對(duì)應(yīng)的科目和 報(bào)表期初
2021-10-11 14:56:55
你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)嗎
2019-01-08 19:29:41
你好，有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整呢
2021-02-10 14:47:30
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