公司去年開了一份發(fā)票出去，然后客戶一直在走付款流程，這個(gè)月客戶說讓我們這邊把去年的發(fā)票紅沖重新開一張今年的發(fā)票給他們那邊，這樣可以嗎？分錄需要怎么處理

答： 您好 請問什么原因?qū)Ψ叫枰_紅字

請問老師，我們給一家公司開了發(fā)票，他們一直沒有付款，現(xiàn)在公司已經(jīng)關(guān)了，我把原來的發(fā)票紅沖可以嗎？

答： 同學(xué)，你好 實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)生納稅義務(wù)不應(yīng)沖紅發(fā)票，應(yīng)講應(yīng)收賬款確認(rèn)為壞賬

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

紅沖發(fā)票的時(shí)候，2017年的發(fā)票，2018年紅沖，分錄怎么處理？

答： 你好，紅字發(fā)票就做正常的銷售分錄，金額負(fù)數(shù)，或者相反分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本