云 追問

2019-04-02 15:17

是公司呢

鄒老師 解答

2019-04-02 15:22

你好，在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫不含稅收入金額申報

云 追問

2019-04-02 15:31

那稅務(wù)局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填??？

云 追問

2019-04-02 15:31

那稅務(wù)局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填??？

云 追問

2019-04-02 15:32

那稅務(wù)局代開的專票呢部分還需要交增值稅嗎？是不是需要在免稅銷售欄里扣出代開專票這部分嗎？附表一和減免稅申報明細要不要填??？

鄒老師 解答

2019-04-02 15:33

你好，代開發(fā)票已經(jīng)預(yù)交了增值稅，在申報增值稅的時候是不會再繳納代開這部分的增值稅的

云 追問

2019-04-02 15:51

老師可以幫我看看我這樣填寫對嗎，季度開的普票不含稅131067.43，我這個次需要交多少稅??？

鄒老師 解答

2019-04-02 15:54

你好，你單位增值稅是按月申報嗎？

云 追問

2019-04-02 16:00

季度申報，然后附表一是不是可填可不填啊

鄒老師 解答

2019-04-02 16:02

你好，季度申報，怎么收入才10幾萬就需要繳納3900多的增值稅呢？

云 追問

2019-04-02 16:10

銷售額是237378.32，稅務(wù)局代開106310.89,自開131067.43。我也把自開的這部分填寫在第10欄免稅銷售額呢了。最后顯示應(yīng)補稅額就是三千多啊。

鄒老師 解答

2019-04-02 16:12

你好，你第一行填寫的收入金額是多少？

云 追問

2019-04-02 16:19

我看了最后呢欄本期應(yīng)補稅額剛好是自開的普票稅額。我都不知道問題出在哪里了，麻煩老師看看

鄒老師 解答

2019-04-02 16:20

你好，你有多種收入，合計已經(jīng)超過了30萬