萌 追問

2019-04-02 14:03

那我這邊應(yīng)該怎么寫，我是2018年1.2月工資忘記計(jì)提了

彭老師 解答

2019-04-02 14:05

你好！憑證如果是打開2018年賬去調(diào)，就調(diào)費(fèi)用，在2019年上調(diào)就做以前年度損益調(diào)整

萌 追問

2019-04-02 14:07

現(xiàn)在就是2019 年調(diào)，但是我找不到以前年度損益這個(gè)科目

彭老師 解答

2019-04-02 14:07

這個(gè)你要找軟件公司了。是財(cái)務(wù)軟件的版本問題

萌 追問

2019-04-02 14:11

好的！還有就是我之前補(bǔ)交了一年的社保是銀行先扣款的！借：其他應(yīng)收款 
貸：應(yīng)該存款 
現(xiàn)在我收到錢是不是應(yīng)該怎么做分錄

萌 追問

2019-04-02 14:11

好的！還有就是我之前補(bǔ)交了一年的社保是銀行先扣款的！借：其他應(yīng)收款 
貸：應(yīng)該存款 
現(xiàn)在我收到錢是不是應(yīng)該怎么做分錄

彭老師 解答

2019-04-02 14:17

你好！沖其他應(yīng)收款

萌 追問

2019-04-02 14:18

就是借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)收款

彭老師 解答

2019-04-02 14:27

你好！是這樣做分錄的

萌 追問

2019-04-02 14:31

還有就是我之前只是交了2018年的社保，但是現(xiàn)在他把2019年3個(gè)月的社保費(fèi)用也一起打給我了，那我2019年這3個(gè)月的費(fèi)用怎么處理

彭老師 解答

2019-04-02 15:16

你好！你可以一起沖其他應(yīng)收，等以后企業(yè)再交，再借其他應(yīng)收。

萌 追問

2019-04-02 15:18

不是的！后面這3個(gè)月我都是和我們員工一起交的！

萌 追問

2019-04-02 15:20

現(xiàn)在是他以后不交了，2019年3個(gè)月我已經(jīng)跟員工一樣給他做好了

萌 追問

2019-04-02 15:20

現(xiàn)在是他以后不交了，2019年3個(gè)月我已經(jīng)跟員工一樣給他做好了

萌 追問

2019-04-02 15:20

現(xiàn)在是他以后不交了，2019年3個(gè)月我已經(jīng)跟員工一樣給他做好了

彭老師 解答

2019-04-02 16:20

你好！如果要不回來了，就直接進(jìn)費(fèi)用。