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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-02 13:54

您代開的專票涉及差額征稅嗎？

小蕾 追問

2019-04-02 13:57

沒有涉及

張艷老師 解答

2019-04-02 14:02

不涉及差額征稅的話，是不填寫那個表的。

小蕾 追問

2019-04-02 14:05

就填主表嗎？

張艷老師 解答

2019-04-02 14:10

是的，要填寫主表的 ” 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 “項(xiàng)目欄次

小蕾 追問

2019-04-02 14:18

可是保存不了，顯示

小蕾 追問

2019-04-02 14:20

填了第一欄又顯示要填附表，

張艷老師 解答

2019-04-02 14:29

您將您公司這個季度的情況介紹一下，是否享受免征政策？

小蕾 追問

2019-04-02 14:39

原來都是要填附列的，謝謝了！可以了

張艷老師 解答

2019-04-02 14:41

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有相關(guān)疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

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相關(guān)問題討論
您代開的專票涉及差額征稅嗎？
2019-04-02 13:54:47
你們沒有差額納稅附表可以先不填寫。
2019-01-04 14:24:04
填列在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售”和第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”。
2020-01-14 11:24:35
應(yīng)稅銷售額的話，是應(yīng)該加起來的（只要沒有免稅項(xiàng)目的話）。
2019-10-15 20:01:30
你好，不用填附列資料的，一般不用填附表，主表填好就可以
2019-10-18 09:38:13
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