給客戶付錢，1200，收到發(fā)票，客戶開票給多了50，不退回，這樣有關(guān)系嗎？做賬有影響嗎

答： 一般建議換開，不換開的話按1200入賬，多余稅金部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

我們給客戶開了一張發(fā)票，并已收到錢，后來(lái)發(fā)現(xiàn)開票金額多了，需要退回給客戶多收的錢。我們把錢退到客戶對(duì)公賬戶。那需要客戶提供發(fā)票嗎？如果沒有發(fā)票，可以做賬嗎？

答： 需要你們紅沖發(fā)票，沖掉多開的金額，賬務(wù)同樣處理

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

普票開錯(cuò)了發(fā)票號(hào)碼沒對(duì)應(yīng)已經(jīng)給客戶了，假如客戶不退回有影響嗎？

答： 你好，這個(gè)發(fā)票開錯(cuò) 不重新開，是有罰款風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)購(gòu)買方收到也不能稅前扣除，稽查時(shí)候稅局要求調(diào)出來(lái)的，