秋 追問

2019-04-02 11:34

老師，我們這個月3%征收率，不含稅是110000，5%征收率不含稅是148137.58。第10欄填的不含稅總和258137.58嗎？第18欄填什么？

張艷老師 解答

2019-04-02 11:43

確認一下，這些都是您公司自開普票的金額吧？

秋 追問

2019-04-02 11:44

是的呢，都是公司自己開的票，是開票金額和未來票金額總和。

張艷老師 解答

2019-04-02 11:46

第10欄填的不含稅總和258137.58 
第18欄填稅額合計數(shù)

秋 追問

2019-04-02 11:50

18欄填了就是這樣

張艷老師 解答

2019-04-02 11:54

抱歉，第10欄填寫的對，要將免征稅額填寫進第20欄“ 其中：小微企業(yè)免稅額”

秋 追問

2019-04-02 12:04

第10欄填了之后，20欄是自己自動生成的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的，是應該自己自動出數(shù)的，第18欄不填寫的（這個是小規(guī)模納稅人抵減購買稅控盤的），老師手邊的小規(guī)模納稅人申報表還是老版的。

張艷老師 解答

2019-04-02 12:06

是的，是應該自己自動出數(shù)的，第18欄不填寫的（這個是小規(guī)模納稅人抵減購買稅控盤的），老師手邊的小規(guī)模納稅人申報表還是老版的。

秋 追問

2019-04-02 12:08

老師，那我們買的稅控盤沒有抵扣。不用交增值稅是不是就不用抵扣了？下次繳納增值稅的時候在抵扣？

張艷老師 解答

2019-04-02 12:17

1、是的，不用抵扣的。老師是根據(jù)老版的申報表項目欄次給您回復的，發(fā)現(xiàn)您上傳的申報表換了行次，才及時更正過來了。 
2、可以的，什么時候準備抵減增值稅，再填寫申報表就行的。注意一定不要超過12月份。