我很好 追問

2019-04-02 09:53

我這是未記賬憑證 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證了 沒有記賬也沒有結(jié)賬

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 09:58

首先，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪了，然后之前的全部記賬，在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)賬

我很好 追問

2019-04-02 10:01

編號(hào)的會(huì)計(jì)憑證也刪了嗎

我很好 追問

2019-04-02 10:02

但是內(nèi)部賬都是不用結(jié)賬的。小規(guī)模。就是自己看著方便。打兩個(gè)表領(lǐng)導(dǎo)看一下。

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:04

不用結(jié)賬？ 
那你的報(bào)表能正常出具？ 
后期能在新的期間正常入賬？ 
如果，不影響你的報(bào)表，你不做處理也沒影響

我很好 追問

2019-04-02 10:09

做報(bào)表的。結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證后看一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)利潤(rùn)表。

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:12

那你不處理也不會(huì)有影響。內(nèi)不關(guān)事的

我很好 追問

2019-04-02 10:12

用友軟件直接有的

我很好 追問

2019-04-02 10:15

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)讓我結(jié)轉(zhuǎn)了。是車賣出去才結(jié)轉(zhuǎn)我不清楚。結(jié)果我都給結(jié)轉(zhuǎn)了。出利潤(rùn)表的負(fù)了很多。

我很好 追問

2019-04-02 10:16

因?yàn)槭菭I(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本。應(yīng)該本月是沒有成本的。每個(gè)月都打那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。就是3月份的。

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:24

你的意思是你的庫存商品沒有出售，你結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

我很好 追問

2019-04-02 10:24

是的老師

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:28

做調(diào)整分錄 
借：庫存商品 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
把你沒有出售的金額調(diào)整了

我很好 追問

2019-04-02 10:30

然后還能重新結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證嗎

我很好 追問

2019-04-02 10:31

我都結(jié)轉(zhuǎn)過一次了，還能再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:36

可以再結(jié)轉(zhuǎn)損益。 
這個(gè)沒影響的

我很好 追問

2019-04-02 10:38

可以紅沖嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-02 10:43

可以沖紅，可以刪除，這個(gè)都不影響你之前的數(shù)據(jù)。 
你調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)都不影響