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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-01 20:26

一舉個(gè)簡(jiǎn)單案例 
2019年4月份我山東某咨詢公司的銷項(xiàng)稅額31萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算4月份增值稅的加計(jì)抵減額是多少?4月份應(yīng)納增值稅額是多少? 
 
月份應(yīng)納增值稅的加計(jì)抵減額=10萬(wàn)元*10%=1萬(wàn)元 
 
4月份應(yīng)納增值稅額=31萬(wàn)元-10萬(wàn)元=21萬(wàn)元 
 
4月份需要實(shí)際繳納增值稅額=21萬(wàn)元-1萬(wàn)元=20萬(wàn)元

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相關(guān)問(wèn)題討論
不可以的了，增值稅是價(jià)外稅，不影響損益的。
2018-07-12 15:54:41
你好，是的，普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 小規(guī)模什么票都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020-04-19 16:19:29
因?yàn)樾∫?guī)模是低稅率，就不用抵扣了
2018-08-05 14:44:33
農(nóng)產(chǎn)品是免稅的 所有取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 按照發(fā)票金額乘以9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng) 剩下的才計(jì)入到成本里面
2020-05-27 17:25:26
借，原材料65×3200 貸，銀行存款 不抵扣進(jìn)項(xiàng)，按總金額計(jì)入原材料成本處理
2022-01-29 11:37:47
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