燕子 追問

2019-04-01 16:21

老師，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

燕子 追問

2019-04-01 16:22

我會計她做的進項稅額轉(zhuǎn)出，我感覺還不如留在哪里好

燕子 追問

2019-04-01 16:22

還是她那樣做比較好

江老師 解答

2019-04-01 16:23

做進項稅轉(zhuǎn)出，也是無法退稅了，建議直接這樣注銷，如果是稅務(wù)人員說將留抵稅額一定要平賬，也可以做進項稅轉(zhuǎn)出處理。

燕子 追問

2019-04-01 16:24

我也覺得是，沒必要做轉(zhuǎn)出，因為兩個月沒業(yè)務(wù)，直接注銷好像更好點

江老師 解答

2019-04-01 16:24

是可以直接注銷處理，就是不用做進項稅轉(zhuǎn)了， 就這樣注銷就行了。

燕子 追問

2019-04-01 16:25

留抵稅稅額，又不是欠稅務(wù)局的，是我們可以抵扣的，一定要平掉嗎？

江老師 解答

2019-04-01 16:28

不一定，這個是屬于留抵稅額，屬于稅務(wù)欠你們的錢，不一定要平掉

燕子 追問

2019-04-01 16:30

那那個對注銷比較有利？

江老師 解答

2019-04-01 16:31

不進行賬務(wù)處理對公司有利，按凈資產(chǎn)交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅金額會小些

燕子 追問

2019-04-01 16:34

那就是我的意思就是直接注銷比較有利

江老師 解答

2019-04-01 16:34

是的，你的意思是完全正確，并且對公司是有利的

燕子 追問

2019-04-01 16:36

謝謝老師

江老師 解答

2019-04-01 16:36

有不明白的問題再咨詢

燕子 追問

2019-04-01 16:38

好的，對了老師，印花稅要怎么交，我們利潤表沒有利潤

江老師 解答

2019-04-01 16:39

購銷合同的印花稅，還是注冊資本金的印花稅？

燕子 追問

2019-04-01 16:39

按什么數(shù)據(jù)交印花稅？

江老師 解答

2019-04-01 16:41

購銷合同按購銷金額的萬分之三交印花稅，注冊資本金按實收資本為計稅基數(shù)，萬分之五減半征收

燕子 追問

2019-04-01 16:41

這些都繳納過了

江老師 解答

2019-04-01 16:42

繳納過了就行了。不用繳納了

燕子 追問

2019-04-01 16:42

注銷要繳納什么印花稅

江老師 解答

2019-04-01 16:43

注銷應(yīng)按凈資產(chǎn)繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅