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抵扣稅控盤480元，這筆做營業(yè)外收入，在減掉增值稅的同時(shí)，預(yù)提附加稅怎么做分錄呢？
小英
于2019-04-01 14:38 發(fā)布 ??919次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-01 14:40
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抵扣稅控盤480元，這筆做營業(yè)外收入，在減掉增值稅的同時(shí)，預(yù)提附加稅怎么做分錄呢？
答： 你好！ 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
請(qǐng)問老師，稅控盤減免480元，需要做一筆營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅的嗎，這個(gè)完整的分錄是怎么做呢
答： 你好，這個(gè)不需要計(jì)入營業(yè)外收入核算的 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
借管理費(fèi)480，待應(yīng)交增值稅480，/借應(yīng)交增值稅減免480，貸營業(yè)外收入480，抵扣稅控盤費(fèi)用，這樣做對(duì)不對(duì)，一般納稅人
答： 借：管理費(fèi)用 480 貸：銀行存款 480 抵免的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅金） 貸：管理費(fèi)用
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