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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-01 10:53

您好 
小規(guī)模 季報(bào) 1～3月實(shí)際利潤額為負(fù) 不用計(jì)提所得稅 應(yīng)該做賬

Snow 追問

2019-04-01 10:54

如果為正，是只在3月計(jì)提嗎

bamboo老師 解答

2019-04-01 10:54

是的 如果盈利 一般是季度末一個(gè)月計(jì)提

Snow 追問

2019-04-01 11:36

那增值稅未達(dá)季度30萬，免了，不交附加稅，就不用計(jì)提附加嗎

bamboo老師 解答

2019-04-01 12:01

這樣的話 可以不計(jì)提附加

Snow 追問

2019-04-01 15:08

我計(jì)提了增值稅2801.93，然后在增值稅申報(bào)表上本期免稅額是2801.94。怎么賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2019-04-01 15:13

您計(jì)提的時(shí)候分錄是怎么寫的

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相關(guān)問題討論
您好 小規(guī)模 季報(bào) 1～3月實(shí)際利潤額為負(fù) 不用計(jì)提所得稅 應(yīng)該做賬
2019-04-01 10:53:08
之前沒有虧損的話，41532.41乘以2.5%按這個(gè)來繳納。
2022-03-29 15:13:54
你好 你利潤都虧損了嗎 你利潤總額虧損了不繳納企業(yè)所得稅的
2020-04-13 11:17:26
你好 你的理解是正確的，可以不計(jì)提的
2022-04-07 07:08:27
應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，再出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
2021-04-01 17:12:57
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