糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:24

那我這邊做賬現(xiàn)在怎么做？借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款？？

meizi老師 解答

2019-04-01 10:37

你好  你3月不是做賬了的話 你要等對(duì)方開了紅字發(fā)票給你  你在做紅字賬務(wù)處理

糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:39

那我今天申報(bào)要不要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅額填進(jìn)去

meizi老師 解答

2019-04-01 10:42

你好 是的  4月報(bào)3月的 是需要包進(jìn)去的

糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:43

老師，收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？？

meizi老師 解答

2019-04-01 10:45

你好 你3月做賬分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可

糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:49

那我現(xiàn)在要做的是先告知對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了，然后我這邊開票軟件里申請(qǐng)紅字，今天在12366申報(bào)的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄把發(fā)票稅額填進(jìn)去，然后3月份正常做賬借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:50

等到對(duì)方紅字發(fā)票到了，4月份直接做相反分錄嗎？

糯米小萌新 追問

2019-04-01 10:50

然后符合還要重新開一張正確的發(fā)票給我重新做賬吧？

meizi老師 解答

2019-04-01 11:02

你好  也可以相反分錄或者按你3月不變 分錄 金額負(fù)數(shù)即可   是的 開錯(cuò)了就需要重開給你的