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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-31 13:43

分公司 
借：其他應(yīng)收款-總公司 
貸：應(yīng)付職工薪酬

燦燦 追問

2019-03-31 13:56

收到銀行款時借:銀行存款貸:應(yīng)交稅金_增值稅，貸主營業(yè)務(wù)收入。再根據(jù)分公司打款總公司款及發(fā)票做其他應(yīng)付款_總公司，貸應(yīng)付工資

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 13:58

是的。同學(xué)。開票時確認(rèn)收入，付款時由總公司代發(fā)其他應(yīng)付款

燦燦 追問

2019-03-31 13:58

謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-03-31 13:59

不客氣，祝同學(xué)工作愉快

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相關(guān)問題討論
分公司 借：其他應(yīng)收款-總公司 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-03-31 13:43:58
可以開分公司，需要出委托總公司付款的證明
2019-11-12 16:41:51
借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款
2014-09-12 11:54:27
你好；? ? 是的。 既然是 代付 那么就得還款的?
2022-02-28 17:29:08
1：少付的意思是還沒付清，還是壞賬呢？沒付清的話就掛應(yīng)收貨款 ，返利或壞賬的話就要記入公司費用 2：還少了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 3：首先分公司是沒有獨立核算的權(quán)限，，，這點必須了解清楚，是總分公司，還是母子公司呢？如果公司有核算的權(quán)限，那未打款給總公司，，就屬于往來款，借：管理費用-社保/公積金，貸：其他應(yīng)付款-總公司。
2016-04-07 09:54:16
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