忠平 追問

2019-03-30 20:49

老師，因為我這邊是內(nèi)賬，上年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。一直接著做2019年，如果我借待攤費用，紅字沖管理費用。老師，是否合理？我2018年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是也不對？

文老師 解答

2019-03-30 21:03

就是您的管理費用還一直在帳上是嗎

忠平 追問

2019-03-30 21:16

我司是用，用友軟件，每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)損益。跨年后都轉(zhuǎn)去本年利潤中

文老師 解答

2019-03-30 21:19

那這個是對的，本年利潤應(yīng)該也轉(zhuǎn)到未分配利潤了吧，那還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目

忠平 追問

2019-03-30 21:58

老師，是否這個意思，我做錯了。我2018年末沒有把本年利潤轉(zhuǎn)成未分配利潤。

文老師 解答

2019-03-31 09:34

是的，本年利潤是用于當(dāng)年的利潤的