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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-03-30 10:57

您好，你可以詳細(xì)做一個(gè)清單，去年已經(jīng)銷售了的，你可以通過以前年度損益調(diào)整科目，借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Joy3398 追問

2019-03-30 11:21

那我當(dāng)時(shí)成本是按（1-12%）的金額計(jì)算的，意思就是我在做購進(jìn)貨物時(shí)，多記了進(jìn)項(xiàng)稅，少記了成本，那我可以把多記的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，記入少記的成本嗎？因?yàn)樯儆洺杀?，等于我們少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本

文老師 解答

2019-03-30 11:29

是的，是這個(gè)意思的

Joy3398 追問

2019-03-30 11:36

那我的會計(jì)分錄就是      借：原材料       貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出               那我這樣調(diào)了以后，還在調(diào)整銷售成本嗎？還是可以留到以后期間來結(jié)轉(zhuǎn)？

文老師 解答

2019-03-30 11:55

您原來的計(jì)的原材料，但是你已經(jīng)賣了，是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，就是記入主營業(yè)務(wù)成本了，去年的主營業(yè)務(wù)成本就需要永以前年度損益調(diào)整了

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相關(guān)問題討論
您好，貨到票未到，暫估入賬。
2017-01-22 01:28:26
這個(gè)的話 按購入價(jià)*9% 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的哦
2020-06-26 14:51:13
您好，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也就是開錯(cuò)發(fā)票啊，丟失發(fā)票啊的風(fēng)險(xiǎn)，其他沒什么了。
2018-07-04 09:28:56
您好，你可以詳細(xì)做一個(gè)清單，去年已經(jīng)銷售了的，你可以通過以前年度損益調(diào)整科目，借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-30 10:57:10
你好，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，除取得增值稅專用發(fā) 票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外，按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā) 票或者銷售發(fā) 票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式：進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率
2019-05-09 15:00:16
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