小北 追問(wèn)

2019-03-30 11:08

就是有些退戶退款的，但是我是直接借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這樣最后就導(dǎo)致了其他應(yīng)付款在期末余額在借方

鄒老師 解答

2019-03-30 11:09

你好，你之前收到計(jì)入的科目是？

小北 追問(wèn)

2019-03-30 11:24

我就直接寫(xiě)的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款呀，沒(méi)寫(xiě)別的，這個(gè)是不是應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-03-30 11:25

你好，收到怎么還是銀行存款減少，應(yīng)當(dāng)增加才是啊

小北 追問(wèn)

2019-03-30 11:27

其他應(yīng)付款，說(shuō)錯(cuò)了，是給客戶退錢(qián)

鄒老師 解答

2019-03-30 11:29

你好，退錢(qián)的時(shí)候，借；其他應(yīng)付款   貸銀行存款 
那你之前收錢(qián)所做的分錄是？

小北 追問(wèn)

2019-03-30 11:54

我收的定金的時(shí)候做的借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，那我是不是后來(lái)沒(méi)退的話就可以轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，就直接是借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，可能這樣然后最后其他應(yīng)付款最后余額就在借方了

鄒老師 解答

2019-03-30 11:56

你好，收到計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，支付沒(méi)有超過(guò)收到的金額，怎么會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款期末余額借方呢

小北 追問(wèn)

2019-03-30 12:11

有些好像之前計(jì)入收入了，沒(méi)有通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算，那我現(xiàn)在是沖減收入嗎

鄒老師 解答

2019-03-30 13:07

你好，是的，需要把多確認(rèn)的收入沖銷的