神奇小飛俠 追問

2019-03-30 10:19

對，對方丨月才開票回來，事實(shí)有發(fā)生，有合同，我12月做了分錄借:銷售費(fèi)用廣告費(fèi)，貨:預(yù)付賬款……公司

馬老師 解答

2019-03-30 10:26

正確的應(yīng)該是借銷售費(fèi)用 
貸應(yīng)付賬款

神奇小飛俠 追問

2019-03-30 10:59

1月己回票，己認(rèn)證，我做了如圖分錄，這樣做對嗎？費(fèi)用要放在18年，房產(chǎn)公司，相對較大

馬老師 解答

2019-03-30 11:08

廣告費(fèi)是多久的  喲孤兒時(shí)間期間把  所屬期是什么時(shí)候到什么時(shí)候的

神奇小飛俠 追問

2019-03-30 11:13

18年的，所屬18年，不能在18年開具發(fā)票原因，對方?jīng)]有發(fā)票了

馬老師 解答

2019-03-30 11:42

那你在2018年暫估 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 -暫估 
本年票到?jīng)_銷暫估  然后根據(jù)發(fā)票 借銷售費(fèi)用  貸應(yīng)付賬款-票到