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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-29 16:45

你好 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本  借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品

擇善而從 追問

2019-03-29 17:11

在結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)當(dāng)還有一個會計分錄?

meizi老師 解答

2019-03-29 17:22

你好 你視同銷售就要做分錄 做收入了 借方成本或者費用貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

擇善而從 追問

2019-03-29 17:26

直接做 借:管理費用貸:庫存商品  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅合理嗎

meizi老師 解答

2019-03-29 17:26

你要做收入啊  不然你怎么申報  你賬上就和你申報不一致了 賬上沒收入 你申報又有稅 是吧

擇善而從 追問

2019-03-29 17:32

在建工程這種用自己公司材料不確認(rèn)為收入,那是不是不用納稅(視同銷售都是要納稅的我理解的對嗎)

meizi老師 解答

2019-03-29 17:36

那你給我說說你實際是什么情況 才好判斷回復(fù)你

擇善而從 追問

2019-03-29 17:44

普洱茶零售業(yè),在我前面的一個會計,進(jìn)來一批散茶,然后找人代加工成餅裝,以前那會計把代加工費用計入了管理費,然后把茶餅重新每餅的重新核算得出了每餅的成本。但實際上散茶進(jìn)庫與她單餅結(jié)轉(zhuǎn)成本茶了一萬多!我想利用管理費用(通過進(jìn)來的散茶)把成本結(jié)轉(zhuǎn)平啦!

meizi老師 解答

2019-03-29 17:56

你好 加工費應(yīng)該是要計入茶葉的成本里面 不能直接計入管理費用里面哦; 之前成本就核算錯了吧

擇善而從 追問

2019-03-29 18:42

就是錯啦又已經(jīng)銷售了才想著用辦公自用來結(jié)平 
不然重量與金額都不合

meizi老師 解答

2019-04-01 09:09

你好,你看上面我跟你說的

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相關(guān)問題討論
這個做借應(yīng)付薪酬 -福利費,,貸庫存商品,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-03-09 20:14:27
借原材料,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2020-07-29 10:12:58
一般制造業(yè)成本核算流程和分錄: 1、采購 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等 借:制造費用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計提折舊 借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業(yè)費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 制造費用分?jǐn)偪砂床牧舷幕蛉斯こ杀净驅(qū)嵶龉r或機器工時 某產(chǎn)品制造費用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M用 = 該產(chǎn)品制造費用分配率 × 本期制造費用總額 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-07-09 09:48:51
你好,退回的做入庫處理,重發(fā)的結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2016-09-13 15:43:20
你好,買來贈送的嗎 還是干嘛用的
2019-11-11 16:52:42
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