小芝麻 追問

2019-03-29 15:13

沒有跨越，那我公司做了這個(gè)紅字會(huì)有問題嗎

maize老師 解答

2019-03-29 15:16

可以不用開紅字，原則是需要購買方先開紅字信息表之后再銷售方根據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票才可以

小芝麻 追問

2019-03-29 16:19

我們是購買方，已經(jīng)開出來紅字了，這個(gè)有什么影響么

maize老師 解答

2019-03-29 16:26

開紅字信息表嗎，給銷售方就可以

小芝麻 追問

2019-03-30 10:09

但是他們說比我們開紅字早一天作廢了，不需要這個(gè)紅字信息表，那我們還需要做什么嗎？

maize老師 解答

2019-03-30 10:21

不處理，你發(fā)票退回給對方就可以，作廢是不用開紅字了，

小芝麻 追問

2019-03-30 10:25

如果我公司沒有開紅字信息表，那這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，報(bào)稅時(shí)怎么處理呢（對方已經(jīng)作廢的情況下）？

maize老師 解答

2019-03-30 10:32

不處理，你沒抵扣啊，你只是認(rèn)證，抵扣是需要填寫申報(bào)表的你沒申報(bào)那你申報(bào)的時(shí)候不填寫這認(rèn)證的稅額

小芝麻 追問

2019-03-30 10:34

我們現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)是自動(dòng)帶出來本月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，那就是我在申報(bào)時(shí)再作一個(gè)這筆稅額的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎

小芝麻 追問

2019-03-30 10:34

我們現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)是自動(dòng)帶出來本月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，那就是我在申報(bào)時(shí)再作一個(gè)這筆稅額的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎

maize老師 解答

2019-03-30 10:50

這個(gè)作廢原則是不會(huì)出現(xiàn)的，3月稅這個(gè)是4月申報(bào)，你這個(gè)申報(bào)的是幾時(shí)的，對方作廢是幾時(shí)發(fā)票啊

小芝麻 追問

2019-03-30 10:53

對方作廢的就是3月份的，我說的申報(bào)也是4月初申報(bào)3月份的稅

maize老師 解答

2019-03-30 10:57

這個(gè)不會(huì)在申報(bào)表上面顯示了，對方那邊作廢，

maize老師 解答

2019-03-30 10:57

要是顯示那就不對了，你去大廳申報(bào)

小芝麻 追問

2019-03-30 10:58

就是只要對方已經(jīng)作廢，我這邊做不做紅字信息表都一樣嗎，不影響了？

小芝麻 追問

2019-03-30 11:00

我就是擔(dān)心需要去大廳申報(bào)才問您呢，我們申報(bào)大廳在另外一個(gè)區(qū)太遠(yuǎn)不方便

maize老師 解答

2019-03-30 11:00

不用了，作廢不處理發(fā)票退回去就可以

maize老師 解答

2019-03-30 11:01

對方作廢，你還需要咋處理，你都沒申報(bào)抵扣咋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)不合理

maize老師 解答

2019-03-30 11:01

還不是你進(jìn)項(xiàng)稅額，你咋轉(zhuǎn)出，那不是多做嗎，多交稅嗎

小芝麻 追問

2019-03-30 11:02

我已經(jīng)認(rèn)證了，這個(gè)稅額已經(jīng)記入金稅盤系統(tǒng)了呀

maize老師 解答

2019-03-30 11:04

但是你沒抵扣啊，申報(bào)才叫你進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證是抵扣第一步而已，你要是認(rèn)證沒申報(bào)那也不能抵扣你銷項(xiàng)稅額啊

小芝麻 追問

2019-03-30 11:08

好的謝謝老師

maize老師 解答

2019-03-30 13:34

你這個(gè)作廢原則是不能在附表2上面生成，你等申報(bào)的時(shí)候可以看下