也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:28

主要是我公司之前有一筆款做了無票收入，也申報交稅了?，F(xiàn)在客戶過了幾個月后又要開發(fā)票。但我已經(jīng)交過一次稅了，就有點暈了   那我是不是開完發(fā)票后，去稅務(wù)局窗口申報紅字啊。要不等于重復(fù)納稅

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:30

不是申報紅字。你在開票當月申報的時候，在無票收入那里填寫-銷售額，開票填寫+銷售額，一+一-不影響你的稅

也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:37

那我要是再代開一筆專票（實時扣稅），普票當時做的無票收入申報。那是不是就得申報紅字了。

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:38

同學(xué)。是的，需要申報紅字了。但是有一個問題，你是小規(guī)模納稅人，代開專票稅局會直接扣稅

也許、啲也許 追問

2019-03-29 10:38

都不知道怎么描述，當時是代記賬做的，客戶不要票，做的無票收入申報納稅。公司沒買稅控設(shè)備和開票機。現(xiàn)在客戶要開專票，，小規(guī)模代開。那等于我下季度申報自己也能在申報平臺填列-銷售額

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 10:41

申報是可以這樣填寫。但是有一個問題是，你去代開時，你要交稅。 
之前交的稅只能作為留抵，以后再做抵減