啦啦啦 追問

2019-03-29 09:15

公司目前沒有固定資產(chǎn)管理制度，老師，你那邊有嗎？發(fā)我下

meizi老師 解答

2019-03-29 09:24

你好 不好意思 我這邊暫時沒有 你可以百度一個制度 你可以參考下

啦啦啦 追問

2019-03-29 09:27

好的，謝謝，還有個問題，老師，2017年2018年的折舊都有問題，把研發(fā)費用的折舊攤在了管理部門里面了，我現(xiàn)在調(diào)整，分錄直接用研發(fā)費用（累計折舊）沖管理費用（累計折舊)嗎？

meizi老師 解答

2019-03-29 09:30

你好你跨年了的話損益是需要走以前年度損益的

啦啦啦 追問

2019-03-29 09:33

借管理費用（研究費用)    貸  以前年度損益調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2019-03-29 09:38

管理費用和研發(fā)費用都是期間費用，從本質(zhì)上來說作為管理費用和研發(fā)費用對上年度的損益沒有影響，只是內(nèi)部管理和報表數(shù)字的差別，所以如果金額不大的話，你可以在今年調(diào)整，如果金額比較大，做個報表附注吧

啦啦啦 追問

2019-03-29 09:44

有1.5萬左右

meizi老師 解答

2019-03-29 09:48

你好   那你做報表附注

啦啦啦 追問

2019-03-29 15:49

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-03-29 15:51

嗯 不客氣的滿意請給予評價