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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-28 10:46

你們是銷售方嗎,開紅字做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)  應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 負數(shù)  重新開藍字按正確重新做就可以

魚兒 追問

2019-03-28 10:51

老師,重新開具藍字的發(fā)票,分錄按正確的,那也是正常做分錄,但是這個稅已經(jīng)繳納了,銷項稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

maize老師 解答

2019-03-28 10:51

你不是開紅字之后開藍字這個沖回不用結(jié)轉(zhuǎn)了

魚兒 追問

2019-03-28 10:58

銷項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-03-28 11:12

不用,你不是開紅字之后開藍字嗎,抵消了

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你們是銷售方嗎,開紅字做借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 負數(shù) 重新開藍字按正確重新做就可以
2019-03-28 10:46:20
你好,借應(yīng)收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),銷項稅額 負數(shù)
2021-07-02 08:08:50
你好,收入和銷項做多了還是少了?
2022-04-02 09:25:29
是不是之前有收入是銷項稅額,但是你們?nèi)孔鍪杖胂旅媪耍楷F(xiàn)在就沖掉收入 稅額調(diào)出來?
2020-03-27 17:46:46
你好 借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目
2020-03-07 16:26:34
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