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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-28 10:16

就是將去年確認(rèn)收入的分錄整體紅字分錄就是了。

鄧世芳 追問

2019-03-28 10:19

不用通過利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)嗎？

張艷老師 解答

2019-03-28 10:28

借：銀行存款  負(fù)數(shù) 
      貸：以前年度損益調(diào)整---代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù) 
              應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù) 
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 
        貸：以前年度損益調(diào)整

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就是將去年確認(rèn)收入的分錄整體紅字分錄就是了。
2019-03-28 10:16:31
你好，紅沖去年的收入發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-04-13 16:15:29
將原來的分錄填寫負(fù)數(shù)金額即可。
2018-01-29 15:25:25
你好，紅沖去年的發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫(kù)存商品 ??， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-10-21 11:35:04
您好，1、紅字發(fā)票沖銷 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (差額) 為您提供解答，如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦。
2019-03-11 14:36:55
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