紫云煙 追問

2019-03-28 09:01

我是做的19年1月的，18年12月是平的

maize老師 解答

2019-03-28 09:01

損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？你差額多少大嗎

紫云煙 追問

2019-03-28 09:13

資產(chǎn)比負債這邊少8萬多

maize老師 解答

2019-03-28 09:14

憑證做的沒有問題嗎，你損益科目是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，你那邊做科目余額表嗎

maize老師 解答

2019-03-28 09:15

你要是憑證不多可以去下載中心找一個Excel模板去驗證下

maize老師 解答

2019-03-28 09:15

憑證登記在賬薄上面有沒弄錯，這個都需要去查下

紫云煙 追問

2019-03-28 09:28

做科目余額表，我在看它們以前的表，發(fā)現(xiàn)發(fā)放工資直接做的費用，而我做的職工薪酬，還有稅費我做的應交稅費，以前做的什么還在查，因為以前從不計提這些

maize老師 解答

2019-03-28 09:30

這個原則是不影響報表的，這個需要具體去看賬 我建議是你去下載中心去弄一個模板做賬吧，這樣查賬也方便點

紫云煙 追問

2019-03-28 09:33

是有個模板呀，我錄進憑證，余額表數(shù)據(jù)自動生成，不是手輸?shù)?。難道還有能找出錯誤的模板？

maize老師 解答

2019-03-28 09:33

你那邊可以截圖給我看下嗎，那邊我也沒用不清楚有沒問題

紫云煙 追問

2019-03-28 09:39

微信上發(fā)不了圖片呀

maize老師 解答

2019-03-28 09:39

你點那邊有一個圖片也可以發(fā)