承諾 追問(wèn)

2019-03-28 08:50

老師，這是3月份當(dāng)月的呢，我們還沒(méi)扣稅呀，要下月15號(hào)前交增值稅的

張艷老師 解答

2019-03-28 08:54

只能等您申報(bào)完增值稅后，再開(kāi)具已完稅證明單給對(duì)方，對(duì)方下月才能抵扣了。

承諾 追問(wèn)

2019-03-28 09:05

老師是這樣的，發(fā)票跟購(gòu)銷合同一起快遞給客戶的，然后客戶說(shuō)只收到購(gòu)銷合同，里面沒(méi)有發(fā)票。但我們這邊確實(shí)已經(jīng)把發(fā)票一起快遞出去的

承諾 追問(wèn)

2019-03-28 09:06

按照你的意思是我們不用作處理只需下個(gè)月扣稅完給完稅證明給客戶，客戶才給抵扣

張艷老師 解答

2019-03-28 09:11

1、這個(gè)情況是要雙方確認(rèn)的。 
2、是的

張艷老師 解答

2019-03-28 09:12

3、其實(shí)您的客戶，可以在本月勾選確認(rèn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。就當(dāng)是認(rèn)證抵扣后，才丟失了發(fā)票。

承諾 追問(wèn)

2019-03-28 09:47

如果客戶在當(dāng)月認(rèn)證后才丟失的，我們又要怎么處理呢

張艷老師 解答

2019-03-28 09:49

需要對(duì)方登報(bào)聲明，接受稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款。然后還是由您公司開(kāi)具已完稅證明單，并將記賬聯(lián)復(fù)印件（加蓋發(fā)票專用章）給對(duì)方，對(duì)方可以憑復(fù)印件作為抵扣和入賬憑證。

承諾 追問(wèn)

2019-03-28 09:51

登報(bào)聲明是不是比較麻煩呀

張艷老師 解答

2019-03-28 09:52

不麻煩的，去報(bào)社登記就是了。

承諾 追問(wèn)

2019-03-28 09:53

客戶要是不愿意呢，還有別的方法解決么

張艷老師 解答

2019-03-28 10:03

抱歉，沒(méi)有別的辦法了。您的那個(gè)思路是不具有操作性的，不要簡(jiǎn)單的事情以后弄復(fù)雜了。