???? 蓉 追問

2019-03-27 18:15

是啊，做賬我知道，我是問匯算清繳時填報期間費用明細表，項目中沒有福利費、社保費等我說的這些，統(tǒng)計的時候，我是直接統(tǒng)計到其他，還是將福利，社保費用統(tǒng)計到職工薪酬，另外的那幾個統(tǒng)計到其他？

???? 蓉 追問

2019-03-27 18:15

就是這張表，老師

莊老師 解答

2019-03-27 20:14

福利費、社保費等統(tǒng)計到應付職工薪酬

???? 蓉 追問

2019-03-27 20:29

老師，社保費，餐費是不是也要算到福利費里？

莊老師 解答

2019-03-27 20:43

你好，社保費，餐費也要算到應付職工薪酬

???? 蓉 追問

2019-03-27 20:46

是的老師，在這里統(tǒng)計我算到職工薪酬里了，還有一個就是福利費，不超過工資總額的14%，那這里的福利費也包含社保費和餐費吧

莊老師 解答

2019-03-27 20:49

福利費，不超過工資總額的14%，這里的福利費不包含社保費

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:12

老師因為公司沒有給員工繳納社保，只是有一個職工，自己交的，單位給報銷的，這個算福利費嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:19

你好，沒有繳交社保費是不合規(guī)定，公司給一個人繳社保費計入應付職工薪酬一社保費，借管理費用一社保費，貸應付職工薪酬一社保費

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:21

嗯，老師，我做賬是這樣做的，想問的是統(tǒng)計福利費時，這個算在福利費里嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:22

你好，是統(tǒng)一報表，可以的

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:22

匯算清繳的時候，公司報銷的這部分社保費要不要填寫，如果要，填寫在哪里

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:24

也就是說可以統(tǒng)計在福利費里？

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:25

還有老師，公司2017年前都是有盈利的，2018年虧損，我這樣填寫所得稅彌補虧損明細表對嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:26

其實是在應付職工薪酬一社保費

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:29

還有老師，公司2017年前都是有盈利的，2018年虧損，我這樣填寫所得稅彌補虧損明細表對嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:36

你好，用以后年度盈利彌補虧損

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:37

嗯，那2014-2017年的還需要填寫嗎？2018年這樣填寫對嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:38

那2014-2017年的還需要填寫

???? 蓉 追問

2019-03-27 21:40

那老師2018年匯算清繳時，這張表我填寫的對嗎？

莊老師 解答

2019-03-27 21:40

你好，是對，可以這樣填寫，