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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-03-27 17:47

以前年度的嗎？借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬?duì)I業(yè)外支出-滯納金貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

吳作慧 追問

2019-03-27 17:52

老師：補(bǔ)交2017年1-3月份工會經(jīng)費(fèi)1086，滯納金：1862.49，現(xiàn)金交稅務(wù)局，詳細(xì)會計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-03-27 18:00

借以前年度損益調(diào)整1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存，借利潤分配1086貸以前年度損益調(diào)整1086

吳作慧 追問

2019-03-27 18:13

萬分感謝老師?

郭老師 解答

2019-03-27 18:28

不用客氣的

吳作慧 追問

2019-03-27 18:34

郭老師，利潤分配二級科目

郭老師 解答

2019-03-27 18:35

未分配利潤

吳作慧 追問

2019-03-27 18:50

老師以前年度損益調(diào)整在哪個(gè)科目下面增加

郭老師 解答

2019-03-27 18:52

沒有得用利潤分配做

吳作慧 追問

2019-03-27 18:59

老師麻煩幫我詳細(xì)寫一下會計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-03-27 19:21

借利潤分配1086貸應(yīng)付職工薪酬1086借應(yīng)付職工薪酬1086營業(yè)外支出-滯納金1862.49貸銀存，

吳作慧 追問

2019-03-27 19:53

感謝老師

吳作慧 追問

2019-03-27 19:54

在匯算清繳的時(shí)候還調(diào)嗎？

郭老師 解答

2019-03-27 22:55

不調(diào)整

吳作慧 追問

2019-03-28 15:13

老師 
急救

吳作慧 追問

2019-03-28 15:14

老師急救：昨天咨詢你的補(bǔ)交工會經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完期末余額在貸方，合適不？

郭老師 解答

2019-03-28 15:40

那個(gè)科目的余額在貸方

吳作慧 追問

2019-03-28 15:50

吳作慧 追問

2019-03-28 15:51

郭老師你看對不對

吳作慧 追問

2019-03-28 15:51

我怎么覺得不對啊

吳作慧 追問

2019-03-28 15:54

老師急救

郭老師 解答

2019-03-28 16:07

分錄對，第二頁應(yīng)改有個(gè)貸銀存

吳作慧 追問

2019-03-28 16:13

第二頁有的

吳作慧 追問

2019-03-28 16:13

怎么余額方向是不是不對

郭老師 解答

2019-03-28 16:22

未分配利潤借方余額

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您好，原來也沒有計(jì)提吧，借以前年度損益調(diào)整1086貸銀行存款1086，借利潤分配——未分配利潤1086貸以前年度損益調(diào)整1086 借營業(yè)外支出——滯納金貸銀行存款
2019-03-27 20:07:05
以前年度的嗎？借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬?duì)I業(yè)外支出-滯納金貸銀存，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 17:47:57
可直接做為當(dāng)期損益
2020-04-11 16:51:06
你好 金額不大的話 就不需要用以前年度損益調(diào)整 直接 1、計(jì)提時(shí) 借：制造費(fèi)用——社會保險(xiǎn) （企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：銷售費(fèi)用——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 2、繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：銀行存款
2019-10-29 10:32:28
你好 1、計(jì)提時(shí) 借：制造費(fèi)用——社會保險(xiǎn) （企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：銷售費(fèi)用——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 2、繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險(xiǎn)（企業(yè)負(fù)擔(dān)部分） 借：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 貸：銀行存款
2019-10-29 10:16:33
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