金算籽財務(wù)
于2019-03-27 17:32 發(fā)布 ??967次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-03-27 17:34
是一般納稅人，是總包這次需要開1000萬的百分之3專票給項目項目部，下面分包給開了540萬專票3個點。預(yù)料稅款是按照1000萬減540萬后的金額預(yù)交3個點，還是差額預(yù)交2個點？分包開給的是專票，需要勾選認(rèn)證進(jìn)行稅額嗎？
答： 你好，抵扣進(jìn)項稅的話是需要勾選認(rèn)證。
我們是總承包單位，收到分包開具的3個點的勞務(wù)專票，我們要給甲方開具10萬的工程票，現(xiàn)在預(yù)交稅款按照那個金額去預(yù)交稅款？是按照10萬還是按照10萬減去分包方開具勞務(wù)票的金額來預(yù)交稅款？
答： 你們按照你們的開票額去交就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，建筑工程異地經(jīng)營，總包是一般納稅9%稅專票，分包是小規(guī)模3%專票，現(xiàn)在總包開票1000萬，分包300萬，在項目所在地預(yù)繳2%時是不是按照差額1000萬-300萬=700萬，700萬/1.09*0.02這樣預(yù)繳？
答： 是的 總分包差額預(yù)繳稅款并申報
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