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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-03-27 16:03

同學(xué)，工程沒有開始，屬于預(yù)收，不用繳納所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 16:05

我該怎么處理賬務(wù)呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 16:06

借：銀行存款 
貸：預(yù)收賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)～待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 16:12

企業(yè)所得稅這塊怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 16:43

預(yù)收賬款不影響所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 17:16

就是我這個(gè)項(xiàng)目還沒有開，但是我提前收到了這個(gè)工程款。然后我當(dāng)時(shí)掛的是運(yùn)輸，然后隔了一段時(shí)間，對(duì)方要求我開票，我開了一部分票，那我現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)所得稅要不要交呢，但是實(shí)際是我的工程還沒開。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 17:17

怎么沒有利潤呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 17:31

開了發(fā)票？那么這個(gè)屬于收入，繳納所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 19:22

就是我這個(gè)項(xiàng)目還沒有開，但是我提前收到了這個(gè)工程款。然后我當(dāng)時(shí)掛的是預(yù)收，然后隔了一段時(shí)間，對(duì)方要求我開票，我開了一部分票，那我現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)所得稅要不要交呢，但是實(shí)際是我的工程還沒開。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 19:25

我有利潤，利潤表怎么處理呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2019-03-27 19:28

我是開了發(fā)票的

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 19:52

你這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)后開具的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，工程沒有開始，屬于預(yù)收，不用繳納所得稅
2019-03-27 16:03:40
你好，先填寫幾十張附表（收入明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表等），然后填寫主表
2018-04-19 08:45:03
您好，是包含的，但異地預(yù)繳需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)做備案。
2020-05-26 05:33:27
是的啊
2018-05-25 15:58:11
你好，建筑業(yè)在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)收入明細(xì)表是填寫在建造合同收入欄次
2020-05-07 17:56:54
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