你我之間 追問

2019-03-27 10:41

分幾年進(jìn)行待攤？

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:49

你好，按1年攤銷即可。

你我之間 追問

2019-03-27 10:50

我分3年進(jìn)行攤銷了。那怎么辦？

汪晨老師 解答

2019-03-27 10:53

你好，金額大的按3年攤銷也是可以的。

你我之間 追問

2019-03-27 10:55

老師，我在12月份購進(jìn)固定資產(chǎn)的時(shí)候，直接把分錄做成借管理費(fèi)用，固定資產(chǎn)，貸銀行存款了。應(yīng)該怎么把它調(diào)過來呀？

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:06

你好，金額小，可以直接進(jìn)入管理費(fèi)用的。

你我之間 追問

2019-03-27 11:08

有23100元，沒有寫借固定資產(chǎn)，貸銀行存款這個(gè)分錄，直接寫成管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)，貸銀行存款了。

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:13

做個(gè)反向分錄，沖減錯(cuò)誤的分錄，重新編制正確的分錄就可以了。

你我之間 追問

2019-03-27 11:14

老師，我這個(gè)已經(jīng)跨年了，影響損益了，應(yīng)該怎么寫分錄？

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:15

通過以前年度損益科目調(diào)整

你我之間 追問

2019-03-27 11:17

老師可以寫的詳細(xì)點(diǎn)嗎？謝謝

汪晨老師 解答

2019-03-27 11:25

借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整---調(diào)整管理費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配——未分配利潤