319800380 追問

2019-03-27 09:52

年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是就那張銷項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我們用的財(cái)務(wù)軟件跟代理記賬公司的不一樣，這個(gè)成本要怎么弄？

小惑老師 解答

2019-03-27 09:56

那做以前年度損益調(diào)整 
先做入庫(kù)再做成本結(jié)轉(zhuǎn)

319800380 追問

2019-03-27 10:20

上面我提到的問題，我可以用不同的財(cái)務(wù)軟件，對(duì)2018年12月補(bǔ)1張成本的記賬憑證嗎？這樣就不用調(diào)賬了

小惑老師 解答

2019-03-27 10:26

可以的，財(cái)務(wù)軟件沒有限制的，不是，因?yàn)槟?8年沒有做處理，你先做一筆入庫(kù)分錄借：庫(kù)存商品   進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：銀行 
再做以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：庫(kù)存商品 
借：利潤(rùn)分配 
貸：以前年度損益調(diào)整