虛竹 追問

2019-03-27 10:21

不知道，當時代理記賬那邊說可以這樣做，報稅的時候她就沒報到利潤，然后我們就沒有交到18年4季度的企業(yè)所得稅，但是我現(xiàn)在翻看賬本，上面也沒有這個費用，她發(fā)給的資產(chǎn)負債表上面也還是盈利 的，她當時跟我說讓我們自己列一筆暫估費用。因為已經(jīng)跟他們中止合作了?，F(xiàn)在這個要怎么處理呢？就我一個新手會計

王晶老師 解答

2019-03-27 10:32

暫估費用是要費用發(fā)票的呢，19年的工資社保是不可以的

虛竹 追問

2019-03-27 10:39

那意思說用19年一季度的發(fā)票就可以了是嗎？能幫謝謝會計分錄嗎？我們的就是一些打印費，還有餐飲交通費

王晶老師 解答

2019-03-27 10:44

嗯嗯，可以的，你暫估的費用要先紅沖，在用這費用入賬，最后結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益

虛竹 追問

2019-03-27 10:51

那我們的暫估的分錄要怎么寫呢？現(xiàn)在賬目上面還沒做這個的，那我新建賬套的時候，是不是只要接著她給的數(shù)據(jù)做就可以了，不用自己再重新把之前的賬做一遍。暫估的費用先紅沖是什么意思呢？感覺自己太不專業(yè)了

王晶老師 解答

2019-03-27 10:55

暫估只能是18年的賬暫估，現(xiàn)在暫估不了了，新做賬只需要根據(jù)他給的數(shù)據(jù)做賬就行了，

虛竹 追問

2019-03-27 11:38

一季度的賬我現(xiàn)在也還沒開始做。

王晶老師 解答

2019-03-27 11:39

哦哦，那就吧暫估做賬在12月份里面，接管理費用，暫估費用，貸其他應(yīng)付款

虛竹 追問

2019-03-27 11:47

老師，能教我寫一下分錄嗎？謝謝啦

王晶老師 解答

2019-03-27 11:52

接管理費用暫估費用，貸其他應(yīng)付款