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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-26 17:08

你好，你可以選擇提前申報，也可以選擇4月份以后直接給客戶開具13%的發(fā)票，如果客戶不同意可以與其協(xié)商根據(jù)客戶少抵扣的稅金，調減合同金額。

牛老師 解答

2019-03-26 17:09

第二點以后還要很長時間，開很多次票不建議先申報未開票收入納稅。

小幸運 追問

2019-03-26 17:32

第一點    我們如果3月不提前申報未開票收入，4月就不能開具16%的發(fā)票了嗎？

牛老師 解答

2019-03-26 17:52

嗯最好不要開16%的，稅務局后臺檢測出來，可能讓你聯(lián)系作廢或者讓你補交滯納金。

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相關問題討論
同學你好 按照正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26
可以的，這個可以的，
2020-06-04 10:02:25
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好 在主表其他免稅銷售額里面填寫的 然后你在減免明細表最后一行選擇減免性質其他
2021-11-05 20:47:12
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
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