柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:35

我們是勞務(wù)公司，老板借款去付勞務(wù)費(fèi)和購(gòu)買材料，但是無(wú)票據(jù)回來(lái)的這種

宋生老師 解答

2019-03-26 16:35

你好！你這種最好提現(xiàn)，直接做現(xiàn)金支出，不要借款給老板啊

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:38

這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的帳，現(xiàn)在只能想辦法先把這個(gè)給核銷掉。提現(xiàn)做現(xiàn)金支出那現(xiàn)金不也多了沒(méi)法核銷嘛？

宋生老師 解答

2019-03-26 16:41

你好！你現(xiàn)金支付這些費(fèi)用就可以了。因?yàn)槟阌?jì)入其他應(yīng)收，稅務(wù)局很可能認(rèn)定你是分紅了

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:43

嗯 現(xiàn)在就是在想這個(gè)要怎么處理掉。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:44

你好！建議你還是當(dāng)現(xiàn)金收到，慢慢沖減

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:46

那庫(kù)存現(xiàn)金一直增加大額的也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧？這其他應(yīng)收有2870多萬(wàn)

宋生老師 解答

2019-03-26 16:47

你好!這么大金額？你們收入有多少？

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:49

18年年收入48138425元 。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:52

你好！你這個(gè)有點(diǎn)麻煩。累計(jì)金額太多了。你其他應(yīng)收款，收到那些材料的時(shí)候沒(méi)有沖減嗎

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:54

收到的材料金額才十幾萬(wàn)，根本就不夠沖減。我們主要是提供勞務(wù)，進(jìn)項(xiàng)可抵扣的基本上沒(méi)有。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:55

你好！你核定征收的，可以用收據(jù)入啊。用收據(jù)沖減啊

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 16:57

那我現(xiàn)在可以慢慢采用這個(gè)方式來(lái)減少其他應(yīng)收嗎？也許在過(guò)2個(gè)月就要變成查帳了，很是麻煩！

宋生老師 解答

2019-03-26 17:00

你好！嗯?，F(xiàn)在只能這樣了。你可以用收據(jù)入一些。

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 17:02

那其他應(yīng)付款呢？如果作為營(yíng)業(yè)外收入要交哪些稅？ 
也是同樣法人借出去付勞務(wù)費(fèi)和購(gòu)入材料了，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是2個(gè)不同的法人。

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 17:03

他倆是夫妻關(guān)系，記賬憑證上有應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)，資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有列出明細(xì)。

宋生老師 解答

2019-03-26 17:04

您好！這個(gè)要看稅局認(rèn)定了。其實(shí)不是其他原因，而是你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入容易被查。 
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，你就算借出去了，買了材料回來(lái)，正常應(yīng)該是相互沖減了的

柒月 追問(wèn)

2019-03-26 17:07

正常應(yīng)該是應(yīng)收應(yīng)付可以沖減，但記賬憑證上明細(xì)不一樣，A其他應(yīng)收借款出去了，沒(méi)有收據(jù)回來(lái)報(bào)銷，以前支付的勞務(wù)費(fèi)又掛的B賬上其他應(yīng)付，我不知道是否可以沖減？

宋生老師 解答

2019-03-26 17:12

你好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)當(dāng)然是不能沖的。但是你這個(gè)，相互都有很大數(shù)，就沖了吧。這樣反而不容易引起注意