天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 13:54

謝謝老師，那要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)還是可以自己網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)

小惑老師 解答

2019-03-26 13:59

這個(gè)要去稅務(wù)局不申報(bào)的，自己操作不了

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 14:00

可以把收入都補(bǔ)到2018年12月份嗎？或是年匯算清繳時(shí)補(bǔ)報(bào)呢

小惑老師 解答

2019-03-26 14:03

這些收入你去年都沒(méi)有確認(rèn)，還是就水利沒(méi)申報(bào)？

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 14:10

就水利沒(méi)有申報(bào)，其它都報(bào)了，因?yàn)椴惶?，以為只要零申?bào)就可以了

小惑老師 解答

2019-03-26 14:12

那你現(xiàn)在先做補(bǔ)繳吧，補(bǔ)繳完在當(dāng)月做處理即可

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 14:14

去稅務(wù)局補(bǔ)交嗎？可以把一年的都補(bǔ)到2018年12月份嗎？

小惑老師 解答

2019-03-26 14:15

你現(xiàn)在去補(bǔ)繳，就是做到這個(gè)月，做不不了12月份了

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 15:55

現(xiàn)在就要年匯算清繳了，那如果4月份申報(bào)時(shí)補(bǔ)交了2018年水利建設(shè)費(fèi)，年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更改對(duì)嗎？

小惑老師 解答

2019-03-26 15:58

你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 16:00

嗯，我是一般納稅人

小惑老師 解答

2019-03-26 16:02

不是，你的會(huì)計(jì)處理中有以前年度損益調(diào)整科目嗎

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 16:06

有的

小惑老師 解答

2019-03-26 16:09

那就通過(guò)這個(gè)科目 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤(rùn)分配

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 16:21

不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)嗎，我自己從網(wǎng)上補(bǔ)報(bào)18年的水利建設(shè)需要和稅務(wù)局的人說(shuō)嗎？可能有幾百萬(wàn)的收入，我剛進(jìn)了國(guó)稅網(wǎng)，水利建設(shè)的所屬期是不能修改的，意思是這幾百萬(wàn)全部報(bào)到4月份了

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 16:26

年報(bào)之前補(bǔ)報(bào)應(yīng)該不會(huì)影響納稅信息等級(jí)吧

小惑老師 解答

2019-03-26 16:39

是的，所屬期不能更改的，你要是這個(gè)月報(bào)是相當(dāng)于你這個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)這個(gè)稅金的，但你這個(gè)屬于補(bǔ)報(bào)不應(yīng)該在 這里自行申報(bào)的

天天向上 追問(wèn)

2019-03-26 16:43

那需要寫(xiě)說(shuō)明到稅務(wù)局嗎

小惑老師 解答

2019-03-26 16:44

這個(gè)您要問(wèn)一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局補(bǔ)繳水利基金的手續(xù)，各個(gè)地方的處理方法都不太一樣