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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2015-07-29 16:51

借 其他應(yīng)收款  貸 以前————
借 以前－－－貸 利潤分配－－，是這樣嗎，這樣當(dāng)月利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤得數(shù)不相等，是電腦做賬的

幽默的嚓茶 追問

2015-07-29 16:54

去年開房屋租賃發(fā)票交稅，今年退稅（未達(dá)到起征點(diǎn)），去年有計(jì)提，現(xiàn)在退回來錢要怎么做賬，借銀行存款 ，貸？

幽默的嚓茶 追問

2015-07-29 16:58

累計(jì)數(shù)減年初數(shù)，就等于當(dāng)月數(shù)，不相等。

幽默的嚓茶 追問

2015-07-29 17:14

去年開房屋租賃發(fā)票交稅，今年退稅（未達(dá)到起征點(diǎn)），去年有計(jì)提，現(xiàn)在退回來錢要怎么做賬，借銀行存款 ，貸？

羅老師 解答

2015-07-29 16:44

通過以前年度損益科目調(diào)整 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ；再將 以前年度損益科結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

羅老師 解答

2015-07-29 16:55

當(dāng)月利潤表是當(dāng)期數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)數(shù)

羅老師 解答

2015-07-29 17:18

借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入

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通過以前年度損益科目調(diào)整 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 ；再將 以前年度損益科結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2015-07-29 16:44:21
你好！ 由于上面的預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)是按照最佳估計(jì)數(shù)計(jì)提的
2019-09-22 11:35:08
你好 營業(yè)外支出發(fā)生的時(shí)候 跨年的 也是直接走營業(yè)外支出 不走以前年度損益調(diào)整的
2020-03-19 13:02:16
你這里以前年度損益調(diào)整就是沖銷營業(yè)外支出20，跨年了不能直接用營業(yè)外支出，要用以前年度損益調(diào)整處理了的
2020-06-27 18:41:14
計(jì)入營業(yè)外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
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