小耳朵 追問

2019-03-26 11:34

那要領料嗎，我手上有合同的20家，材料購進要分開來領的

小耳朵 追問

2019-03-26 11:45

先回答抵扣的問題，

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 12:04

抵扣，就是你的銷項稅額-進項稅額。不管他多少個點，看你發(fā)票上的稅額。

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 12:04

如果直接用于工地不用領料，如果入庫后再領，需要，

小耳朵 追問

2019-03-26 12:09

比如我這個月發(fā)票開了100萬，那么金額是100萬，稅額是10萬，那么抵扣的材料發(fā)票是要多少的稅額

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 12:16

60萬的材料，稅率16%，9.6萬

小耳朵 追問

2019-03-26 13:20

那不對了，銷項10萬抵9.6萬，那么只交0.4萬的稅了，不可能這么少的？

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 14:37

實際就是這么多。

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 14:37

你覺得減少了，你16的票就開少點

小耳朵 追問

2019-03-26 14:57

我就是覺得這里有矛盾才交錢問你問清楚的啊

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 15:35

材料的占比一般是16%，這個是沒問題的，

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 15:35

你如果想多交點，你開點小規(guī)模的3%稅率

小耳朵 追問

2019-03-26 16:59

這個到底怎么抵，按75%抵的話，材料只有50成本，按60的成本抵那只要交0.4萬元，都是不合理

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 17:11

就按60%，0.4的稅，你這是什么地方不合理了，材料占比60%是合理數(shù)據(jù)

小耳朵 追問

2019-03-26 17:34

要交給國家的增值稅不合理，哪有100萬的工程款只交4000的增值稅？

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 17:45

你增值稅率4%，稅負已經(jīng)不低了，同學，你覺得要達到多少合適

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 17:46

建筑業(yè)增值稅綜合稅負率3%左右，你都4%了

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 17:46

你才4000，看錯了，你應該交30000左右

陳詩晗老師 解答

2019-03-26 17:47

考慮開40萬的16的材料發(fā)票，另外20萬的普通發(fā)票或者3%稅率的材料發(fā)票