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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 16:22

你好  不是公司員工沒工資不用報(bào)個(gè)稅

暖暖 追問

2019-03-25 16:24

但是社保那里要求給他交工傷險(xiǎn)

meizi老師 解答

2019-03-25 16:26

你好  社保不是有五險(xiǎn)嗎 你們給他交社保沒

暖暖 追問

2019-03-25 17:06

只交了工傷險(xiǎn),這邊社保要求法人必須交工傷

meizi老師 解答

2019-03-25 17:07

你好沒有工資的話不報(bào)個(gè)稅  在你單位辦理入職 存在雇傭關(guān)系的就需要做工資表交個(gè)稅 交社保的  沒工資按什么基數(shù)交》

暖暖 追問

2019-03-25 17:10

最低社評(píng)標(biāo)準(zhǔn)交的吧。那這個(gè)法人就光交工傷險(xiǎn),就不用在個(gè)稅里面體現(xiàn)這個(gè)人了吧

meizi老師 解答

2019-03-25 17:12

你好   但是交社保都是需要是單位員工才繳納的 你既然交了社保 說明是你們單位員工 有工資的   你最好問問你稅局 看怎么說 咨詢下12366

暖暖 追問

2019-03-25 17:18

好的老師收入和稅金加起來不等于現(xiàn)金,差一分,怎么辦

meizi老師 解答

2019-03-25 17:25

你好 怎么對(duì)不上  現(xiàn)金多收了還是少收了

暖暖 追問

2019-03-25 17:35

現(xiàn)金對(duì),就是貸方不對(duì),稅金那差一分估計(jì)是和我把收入分開有關(guān),怎么辦呀

meizi老師 解答

2019-03-25 17:40

你好  那你把收入合計(jì)來算 稅費(fèi)是不是要多一分 這樣就平了 你稅費(fèi)貸方直接是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??這個(gè)科目是不是不對(duì)

暖暖 追問

2019-03-25 17:44

老師現(xiàn)在的稅費(fèi)就是按現(xiàn)金合起來算的,少了一分,那個(gè)未交稅費(fèi)科目我也覺得不對(duì),我們總公司會(huì)計(jì)讓那么計(jì)的哎

meizi老師 解答

2019-03-25 17:47

一般納稅人要月末結(jié)轉(zhuǎn) 要交的增值稅才計(jì)入未交增值稅  做收入貸方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅來;那你分開試試  看會(huì)不會(huì)合適 如果還是不行 到時(shí)月末做一筆調(diào)整需要繳納的增值稅情況下  走營業(yè)外收支調(diào)平 或者次月補(bǔ)做一分

暖暖 追問

2019-03-25 18:04

好的,我明天去試試分開算吧謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-25 18:06

嗯 好的 不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
可以做法人的零申報(bào)
2022-04-07 06:41:06
同學(xué),您好,個(gè)稅申報(bào)了,是不能撤銷的。如果撤銷,會(huì)被稅局查的。
2021-11-16 16:25:47
當(dāng)月發(fā)工資 次月申報(bào)個(gè)稅
2021-05-03 18:05:18
他是每個(gè)月工資都是這個(gè)金額嗎,有沒有專項(xiàng)扣除
2021-08-04 18:03:23
你好,是的,是公司可以這樣的,
2019-10-09 15:42:37
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