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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-25 15:28

沒做，不會做

焦 追問

2019-03-25 15:28

應(yīng)該怎么做呢

焦 追問

2019-03-25 15:32

我想穩(wěn)的是如果要作為去年的成本，正確的完整的分錄應(yīng)該是什么呢？，我在學(xué)習(xí)

焦 追問

2019-03-25 15:39

不是  借：暫估費用 貸：應(yīng)付賬款嗎

焦 追問

2019-03-25 17:17

謝謝

小惑老師 解答

2019-03-25 15:27

你好，18年當(dāng)時你們做暫估費用器處理嗎？

小惑老師 解答

2019-03-25 15:31

那你只能在今年做費用處理了，當(dāng)時你沒暫估費用分錄

小惑老師 解答

2019-03-25 15:37

如果你想作為去年的成本， 
你應(yīng)該在18年先做暫估賬處理 
借：費用 
貸：應(yīng)付賬款 
等取得發(fā)票后，將發(fā)票直接貼在憑證后面，前提要在5月31日前取得

小惑老師 解答

2019-03-25 15:43

借：費用-暫估 
貸：應(yīng)付賬款 
費用是一級科目 
暫估是二級科目

小惑老師 解答

2019-03-25 17:21

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！

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相關(guān)問題討論
沒做，不會做
2019-03-25 15:28:24
19年4月開具的發(fā)票，只能算19年的成本費用，摘要可以注明是補開18年支付的費用。
2019-04-19 20:19:09
你好！如果實際服務(wù)的期限是17年就應(yīng)該算17年。
2018-04-26 09:48:00
沒有做暫估，但是年報還沒有報上去，老師我想抵扣的話，該怎么處理呢
2019-05-28 17:37:54
那我可以在18年匯算清繳時吧這個費用算進(jìn)去嗎？如果要做納稅調(diào)整，是A105000里做嗎？在哪一項呢？謝謝老師！
2019-03-28 10:16:17
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