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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-25 13:44

您好 
3月份的專票可以在4月認(rèn)證抵扣  
4月要開票，3月份抵扣了也沒有問題 
都可以的

Zoe 追問

2019-03-25 13:45

嗯，抵扣期是180天，還是從出票日到1年內(nèi)都可以

bamboo老師 解答

2019-03-25 13:47

認(rèn)證期限是發(fā)票開具之日起360日內(nèi)

Zoe 追問

2019-03-25 13:48

好的，請問老師，員工帶回來的專票，是不是給他報銷了，這個票才能認(rèn)證，如果沒報銷，就不能認(rèn)證，謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-25 13:50

嗯 正規(guī)的操作是這樣的

Zoe 追問

2019-03-25 13:51

好的，老師，那就按照正規(guī)的走吧，如果認(rèn)證了，沒有報銷，這個怎么辦呀

bamboo老師 解答

2019-03-25 13:52

那只能先把稅款掛賬上 等報銷的時候再處理

Zoe 追問

2019-03-25 14:02

怎么做賬呢，請您指教下，謝謝，這個分錄我不會

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：其他應(yīng)付款

Zoe 追問

2019-03-25 14:05

認(rèn)證了，報銷了，就是借 其他應(yīng)付款，貸方 銀行存款 對嗎 老師

bamboo老師 解答

2019-03-25 14:06

應(yīng)該還有費(fèi)用 
借：管理費(fèi)用等 
其他應(yīng)付款 
貸：銀行存款

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您好 3月份的專票可以在4月認(rèn)證抵扣 4月要開票，3月份抵扣了也沒有問題 都可以的
2019-03-25 13:44:33
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-07 16:17:58
您好！理論上應(yīng)該是不行的，在勾選的屆面最后只能到單月底
2019-04-03 17:34:21
你好，可以放到4月份認(rèn)證抵扣
2019-04-10 12:54:56
你好，不可以，4月的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣3月的銷賬
2019-04-19 05:32:01
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