楊三歲 追問

2019-03-25 13:15

未交的不就是應交的嗎

郭老師 解答

2019-03-25 13:16

那不一定，預繳的呢還有，

楊三歲 追問

2019-03-25 13:17

是哦

楊三歲 追問

2019-03-25 13:17

謝謝，懂了

郭老師 解答

2019-03-25 13:22

不用客氣的，應該的

楊三歲 追問

2019-03-25 14:32

還有個問題，做賬時附征稅是按應繳納的增值稅為計稅依據(jù)算得，但為什么納稅申報的系統(tǒng)里又不是按的這個數(shù)算得

郭老師 解答

2019-03-25 14:40

申報系統(tǒng)是你們自己申報的吧，

楊三歲 追問

2019-03-25 14:57

這是學堂實操里面的

郭老師 解答

2019-03-25 15:01

截圖增值稅申報表和附加稅的申報表我看下

楊三歲 追問

2019-03-25 15:39

附加稅申報表要先把增值稅申報表做出來嗎？不能直接看科目匯總表里面的值嗎

楊三歲 追問

2019-03-25 15:40

增值稅申報表我正在做，發(fā)現(xiàn)有個地方不同

郭老師 解答

2019-03-25 15:41

你看有預繳嗎？沒有余額交的你可以根據(jù)未交增值稅科目填寫

楊三歲 追問

2019-03-25 15:45

沒有預繳，有未認證的，但我沒有把未認證的金額算進去，我算進去跟系統(tǒng)的金額是一樣的，但是稅額不一樣

郭老師 解答

2019-03-25 15:49

沒認證的不在附表二填寫

楊三歲 追問

2019-03-25 16:15

我知道哪里不一樣了，稅率，我買進來的貨稅率是按照銷貨方開的稅率算，相當于我這邊進項稅，那我認證的時候，不是按照這個稅率嗎？

郭老師 解答

2019-03-25 16:29

增值稅專票根據(jù)發(fā)票上面的稅率抵扣

楊三歲 追問

2019-03-25 16:39

可是系統(tǒng)的沒有按發(fā)票上的稅率，提高了稅率

郭老師 解答

2019-03-25 16:41

農產品的還是啥

楊三歲 追問

2019-03-25 16:45

這只是其中一張發(fā)票

郭老師 解答

2019-03-25 16:52

自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額（以下稱加計抵減政策）。