萌物 追問

2019-03-25 10:59

怎么修改，折舊部分我也打算全部沖紅重做了，但這個入賬的車輛部分我不知道怎么修正

月月老師 解答

2019-03-25 11:02

你好，具體的數(shù)據(jù)呢。

萌物 追問

2019-03-25 11:11

16年12月購入的車，18年7月入賬  借:固定資產(chǎn)-多用途乘用車    貸:其他應(yīng)收款-老板

月月老師 解答

2019-03-25 11:13

你好，車輛的發(fā)票是什么時候的。如果是16年，需要補提折舊。

萌物 追問

2019-03-25 11:16

還要補提啊？這臺車已經(jīng)賣出去了

月月老師 解答

2019-03-25 11:16

你好，你完整的數(shù)據(jù)呢，你是怎么做的。

萌物 追問

2019-03-25 11:17

本來入賬應(yīng)該是入新車的，不知道之前的會計怎么會入已經(jīng)賣掉的舊車，新車是18年5月份購入

月月老師 解答

2019-03-25 11:20

你好，把錯的分錄沖了，按原分錄做負(fù)數(shù)分錄就行。重新做正確的。

萌物 追問

2019-03-25 11:24

之前計提的已經(jīng)買出的舊車，我可以做在一張憑證上嗎？一共計提了這么幾個月8-12

萌物 追問

2019-03-25 11:24

沖紅

月月老師 解答

2019-03-25 11:34

你好，你可以完整的把過程再完整說一下嗎。是不是當(dāng)時買車時的分錄，做錯了，做成賣車的分錄了，現(xiàn)在要修改，是嗎

萌物 追問

2019-03-25 11:37

嗯，就是剛剛發(fā)的那個啊分錄，16年12月購入的車（已賣出），18年7月入賬  借:固定資產(chǎn)-多用途乘用車    貸:其他應(yīng)收款-老板    8月開始計提折舊   借:管理費用-折舊費   貸:累計折舊      應(yīng)該入賬18年5月買的新車，所以這些賬務(wù)都是錯的，我全部都要修正，只是不懂怎么糾正

月月老師 解答

2019-03-25 11:40

你好，16年12月份的車，和18年5月份的車是同一輛車嗎

萌物 追問

2019-03-25 11:42

是的同一臺，16年12月買入的車，直到賣出了才在18年7月入賬

月月老師 解答

2019-03-25 11:46

你好，把之前的賬務(wù)沖了 
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用 
貸：累計折舊

萌物 追問

2019-03-25 11:49

這只是沖了累計折舊的，那7月份沒有開始折舊的分錄呢？    借:固定資產(chǎn)-多用途乘用車    貸:其他應(yīng)收款-個人

月月老師 解答

2019-03-25 13:41

你好，現(xiàn)在修改都是計入以前年度損益調(diào)整科目。車輛原值*（1-5%）/60*月份=累計折舊。

萌物 追問

2019-03-25 14:21

購入分錄也是以前年底損益-管理費用？那固定資產(chǎn)，其他應(yīng)收款呢？比較購入分錄也是錯的啊

月月老師 解答

2019-03-25 14:24

你好，購入的時候 
借：固定資產(chǎn) 
貸：其他應(yīng)收款 
就可以。