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徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 10:25

購(gòu)入時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)    貸銀行存款     然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額    借管理費(fèi)用（紅字）

002 追問

2019-03-25 10:27

我入賬時(shí)沒有做應(yīng)交稅費(fèi)怎么辦，在2月份入賬了，那現(xiàn)在還可以沖銷那張入錯(cuò)的憑證嗎？

徐阿富老師 解答

2019-03-25 10:30

你好，可以現(xiàn)在補(bǔ)做后面這個(gè)分錄的，沒關(guān)系的

002 追問

2019-03-25 15:24

老師那這個(gè)月底認(rèn)證的時(shí)候少算300稅費(fèi)對(duì)嗎？下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接在有張附表里填起來(lái)對(duì)嗎？是哪張附表？

徐阿富老師 解答

2019-03-25 15:25

你好，填附表4，優(yōu)惠明細(xì)表和主表共3張表

002 追問

2019-03-25 16:14

3張表都需要填對(duì)嗎？我總共軟件維護(hù)費(fèi)是280，是全額扣除對(duì)吧，老師我是不是先在下個(gè)月15號(hào)申報(bào)之前先把憑證改正，然后再申報(bào)哦，再在月底認(rèn)證時(shí)可以少抵扣280

徐阿富老師 解答

2019-03-25 16:16

你好，是的，這個(gè)月把憑證借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）  做了，下月初填這3個(gè)表格，就會(huì)減少增值稅280元

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購(gòu)入時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）
2019-03-25 10:25:54
您好 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費(fèi)用 每年都可以全額抵扣
2019-05-25 12:44:36
這個(gè)可以全額抵減增值稅的
2021-12-13 16:59:32
可以的，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免，稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-19 15:39:34
1、支付款項(xiàng)時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 2、全額抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用
2018-06-26 13:34:20
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