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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-25 10:00

你好,你是指申報(bào)表應(yīng)納稅額比你開(kāi)具發(fā)票的稅額多了一分錢(qián)?

hyqq007 追問(wèn)

2019-03-25 10:05

是的

鄒老師 解答

2019-03-25 10:07

你好,超過(guò)是可以的,就是申報(bào)的稅額不能低于開(kāi)具發(fā)票的稅額

hyqq007 追問(wèn)

2019-03-25 10:17

但是賬就對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)老師分錄應(yīng)該怎么做?

鄒老師 解答

2019-03-25 10:22

你好,需要以申報(bào)表的稅額為準(zhǔn),對(duì)賬面稅額做一定調(diào)整,使得二者數(shù)據(jù)一致才是的

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你可以不勾選嗎,我看學(xué)員那個(gè)截圖是系統(tǒng)自動(dòng)勾選了,你沒(méi)有填寫(xiě)那就直接保存就可以
2020-05-20 15:54:09
應(yīng)付職工薪酬有余額嗎
2020-05-25 14:49:57
第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼;也就是實(shí)際支付工資總額。 第2列“稅收金額”填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的工資薪金。
2018-05-29 15:27:12
您好,可以的。
2017-05-13 20:24:42
彌補(bǔ)虧損表你看下填寫(xiě)了嗎
2019-05-21 09:02:15
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