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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-25 09:48

您的意思是將不動產(chǎn)的待抵扣的40%填進申報表?

? ? ? 追問

2019-03-25 09:55

在上期申報的時候我把40%待抵扣填進了第四列‘本期注轉入待抵扣進項稅額’,導致期末數(shù)增加了40%,然后我想在下期填報的時候把這個填寫在第五列‘本期轉出待抵扣進項稅額’,不知道可不可以

張艷老師 解答

2019-03-25 10:01

您好,請問您填寫的是增值稅申報嘛?是附表幾?

? ? ? 追問

2019-03-25 10:17

附表五

張艷老師 解答

2019-03-25 10:19

這個情況的話,建議您是需要到稅局大廳,做上期的更正申報的。

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您的意思是將不動產(chǎn)的待抵扣的40%填進申報表?
2019-03-25 09:48:58
那你填附表一啊 按順序填寫
2019-01-08 15:08:15
你好,先填寫附表,然后主表 附表之間沒有先后順序
2017-08-09 10:10:53
這個是自動生成的,你之前填寫進項稅額這個在次月就會自動生成
2019-05-20 12:13:03
您好 如果前期不需要實際抵減 更正456月加計抵減,只填寫附表4就可以了
2019-08-07 10:50:20
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