白雪 追問

2019-03-24 10:20

我1月份實際繳納稅款是7943.45元，這個數(shù)是扣過480元的數(shù)，我1月銷項減進項是8400多，減除480元，是7943.45元，但未交增值稅余額是7463.45元，這個跟繳納的稅款對不上啊？該怎么辦

白雪 追問

2019-03-24 10:20

我1月份實際繳納稅款是7943.45元，這個數(shù)是扣過480元的數(shù)，我1月銷項減進項是8400多，減除480元，是7943.45元，但未交增值稅余額是7463.45元，這個跟繳納的稅款對不上??？該怎么辦

答疑郭老師 解答

2019-03-24 10:23

你紅沖的分錄怎么做的

白雪 追問

2019-03-24 11:47

白雪 追問

2019-03-24 11:47

這個是18年12月和19年1月做的金稅盤的分錄

答疑郭老師 解答

2019-03-24 12:04

去年你做了抵扣分錄，減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了嘛？如果結(jié)轉(zhuǎn)了也得紅沖的

白雪 追問

2019-03-24 12:06

12月份沒做結(jié)轉(zhuǎn)，就做了那兩個分錄

答疑郭老師 解答

2019-03-24 12:09

那你這個月補結(jié)轉(zhuǎn)，借減免稅款貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅，這個就對了

白雪 追問

2019-03-24 12:22

你說的是在再1月份加上這個分錄是嗎

白雪 追問

2019-03-24 12:23

借減免稅款貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅，

答疑郭老師 解答

2019-03-24 13:38

是的，我寫的都是末級科目，你寫全了

白雪 追問

2019-03-24 14:10

這兩個分錄加到幾月份啊

答疑郭老師 解答

2019-03-24 14:13

一月份，我回復你了，是的就是回復你說的是在再1月份加上這個分錄是嗎你的這個問題

白雪 追問

2019-03-24 14:19

我1月份做的原四個分錄還保留著是嗎？另外再加借減免稅款貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅，對嗎？為什么這樣做？不明白老師

答疑郭老師 解答

2019-03-24 14:56

是的，保留著 
你的減免稅款紅沖了，之前抵扣的也要紅沖